Bedragen * € 1.000 | |||||
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.297 | -1.297 | -1.994 | -696 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 102 | -80 | -150 | -70 |
0.2 | Burgerzaken | -823 | -908 | -798 | 110 |
0.4 | Overhead | -5.230 | -5.330 | -6.375 | -1.045 |
0.5 | Treasury | -47 | -47 | -270 | -223 |
0.61 | OZB Woningen | -125 | -125 | -119 | 6 |
0.62 | OZB niet-woningen | -15 | -15 | -14 | 1 |
0.8 | Overige baten en lasten | -588 | 0 | -1 | -1 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 7 | 7 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.124 | -1.124 | -1.121 | 3 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -412 | -419 | -285 | 134 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.069 | -2.175 | -1.865 | 310 |
2.5 | Openbaar vervoer | -207 | -207 | -214 | -8 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -125 | -135 | -122 | 13 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -24 | -24 | -23 | 1 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -11 | -11 | -8 | 3 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -411 | -411 | -364 | 47 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -811 | -829 | -723 | 106 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -86 | -136 | -125 | 11 |
5.2 | Sportaccomodaties | -797 | -797 | -736 | 61 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | -50 | -50 | -49 | 1 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -11 | -11 | -3 | 8 |
5.6 | Media | -777 | -777 | -691 | 86 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | -886 | -894 | -821 | 73 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -985 | -1.008 | -2.526 | -1.517 |
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | -739 | -706 | -556 | 150 |
6.3 | Inkomensregelingen | -3.032 | -3.161 | -3.298 | -137 |
6.4 | WSW en beschut werk | -341 | -341 | -250 | 90 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -233 | -265 | -56 | 209 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -346 | -296 | -341 | -45 |
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | -700 | -700 | -928 | -229 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -257 | -247 | -376 | -129 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -165 | -165 | -219 | -54 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | -181 | -157 | -178 | -20 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -250 | -147 | -152 | -5 |
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | -25 | -131 | -162 | -31 |
6.72b | Jeugdzorg behandeling | -33 | -64 | -67 | -3 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | -8 | -8 | -4 | 4 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | -2.109 | -2.062 | -2.660 | -598 |
6.73a | Pleegzorg | -60 | -60 | -102 | -42 |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | -74 | -74 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -78 | -203 | -428 | -225 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | -60 | -120 | -135 | -15 |
6.82a | Jeugdbescherming | -200 | -177 | -244 | -67 |
7.1 | Volksgezondheid | -982 | -1.035 | -1.005 | 30 |
7.2 | Riolering | -812 | -812 | -809 | 2 |
7.3 | Afval | -1.439 | -1.439 | -1.347 | 91 |
7.4 | Milieubeheer | -1.339 | -1.348 | -1.402 | -54 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -168 | -198 | -181 | 17 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -896 | -1.118 | -837 | 281 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | -47 | -47 | -40 | 8 |
8.3 | Wonen en bouwen | -812 | -917 | -674 | 243 |
Saldo lasten | -32.119 | -32.732 | -35.915 | -3.183 | |
Taakveld | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1 | 0 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 79 | 615 | 434 | -181 |
0.2 | Burgerzaken | 152 | 153 | 271 | 118 |
0.4 | Overhead | 36 | 36 | 46 | 10 |
0.5 | Treasury | 388 | 388 | 641 | 252 |
0.61 | OZB Woningen | 3.242 | 3.242 | 3.142 | -100 |
0.62 | OZB niet-woningen | 295 | 295 | 196 | -100 |
0.64 | Belastingen overig | 40 | 40 | 31 | -9 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 20.540 | 20.133 | 20.280 | 147 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 117 | 153 | 149 | -4 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 180 | 180 | 275 | 96 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 21 | 21 | 30 | 9 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 10 | 10 | 15 | 5 |
3.4 | Economische promotie | 72 | 25 | 68 | 43 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 147 | 174 | 299 | 124 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 7 | 7 | 3 | -4 |
5.2 | Sportaccomodaties | 172 | 172 | 171 | -1 |
5.6 | Media | 6 | 6 | 17 | 12 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 11 | 11 | 8 | -3 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 51 | 30 | 1.524 | 1.494 |
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | 36 | 44 | 34 | -10 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.990 | 2.048 | 2.857 | 809 |
6.4 | WSW en beschut werk | 20 | 20 | 2 | -18 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 40 | 40 | -35 | -75 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 43 | 43 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 48 | 48 | 1 | -47 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 44 | 52 | 46 | -6 |
7.2 | Riolering | 1.366 | 1.366 | 1.316 | -51 |
7.3 | Afval | 2.147 | 2.147 | 2.241 | 93 |
7.4 | Milieubeheer | 276 | 276 | 418 | 142 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 153 | 153 | 176 | 23 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 134 | 134 | 187 | 53 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 31 | 31 | 14 | -18 |
8.3 | Wonen en bouwen | 272 | 272 | 309 | 37 |
Eindtotaal | 32.123 | 32.323 | 35.218 | 2.896 | |
0.11 Resultaat vd rekening b/l | 4 | -409 | -697 | -288 |
|---|
Taakveld | Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein | Totaal Lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.994 | - | - | - | - | -1.994 |
0.10 | Mutatie reserves | - | - | - | -150 | - | -150 |
0.11 | Resultaat vd rek.baten/lasten | - | - | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -798 | - | - | - | - | -798 |
0.4 | Overhead | - | -6.375 | - | - | - | -6.375 |
0.5 | Treasury | - | -270 | - | - | - | -270 |
0.61 | OZB Woningen | - | -119 | - | - | - | -119 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | -14 | - | - | - | -14 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | -1 | - | - | - | -1 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 7 | - | - | - | 7 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | -1.121 | - | - | -1.121 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | -271 | - | -14 | -285 |
2.1 | Verkeer en vervoer | - | - | -132 | -1.733 | - | -1.865 |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | -214 | - | -214 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | -122 | - | -122 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | - | - | - | -23 | - | -23 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - | -8 | -8 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | - | - | - | - | -364 | -364 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | - | - | - | - | -723 | -723 |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - | -125 | -125 |
5.2 | Sportaccomodaties | - | - | - | - | -821 | -821 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | - | - | - | - | -49 | -49 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | -3 | - | -3 |
5.6 | Media | -393 | - | - | - | -298 | -691 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | - | - | - | -735 | - | -735 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | - | - | - | - | -2.526 | -2.526 |
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | - | - | - | - | -556 | -556 |
6.23 | Toegang & 1e lijnsvoorz Integr | - | - | - | - | - | - |
6.3 | Inkomensregelingen | - | - | - | - | -3.298 | -3.298 |
6.4 | WSW en beschut werk | - | - | - | - | -250 | -250 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | -56 | -56 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | - | - | -341 | -341 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | - | - |
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | - | - | - | - | -928 | -928 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | - | - | - | - | -376 | -376 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | -219 | -219 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - | -178 | -178 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | -152 | -152 |
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | - | - | - | - | -162 | -162 |
6.72b | Jeugdzorg behandeling | - | - | - | - | -67 | -67 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - | -4 | -4 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | - | - | - | - | -2.660 | -2.660 |
6.73a | Pleegzorg | - | - | - | - | -102 | -102 |
6.73b | Gezinsgericht | - | - | - | - | -74 | -74 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - | -428 | -428 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | - | - | - | - | - | - |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | - | - | - | - | -135 | -135 |
6.74c | Gesloten plaatsing | - | - | - | - | - | - |
6.82a | Jeugdbescherming | - | - | - | - | -244 | -244 |
6.91 | Coördinatie & beleid Wmo | - | - | - | - | - | - |
6.92 | Coördinatie & beleid Jeugd | - | - | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | -1.005 | -1.005 |
7.2 | Riolering | - | - | - | -809 | - | -809 |
7.3 | Afval | - | - | - | -1.347 | - | -1.347 |
7.4 | Milieubeheer | - | -226 | - | -1.173 | -3 | -1.402 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | -181 | - | -181 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | - | - | - | -837 | - | -837 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | - | -40 | - | - | - | -40 |
8.3 | Wonen en bouwen | - | - | - | -674 | - | -674 |
Saldo lasten | -3.185 | -7.039 | -1.524 | -8.003 | -16.165 | -35.915 | |
Taakveld | Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein | Totaal Lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 10 | - | - | - | - | 10 |
0.10 | Mutatie reserves | - | 154 | - | 280 | - | 434 |
0.11 | Resultaat vd rek.baten/lasten | - | - | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | 271 | - | - | - | - | 271 |
0.4 | Overhead | - | 46 | - | - | - | 46 |
0.5 | Treasury | - | 641 | - | - | - | 641 |
0.61 | OZB Woningen | - | 3.142 | - | - | - | 3.142 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 196 | - | - | - | 196 |
0.64 | Belastingen overig | - | 31 | - | - | - | 31 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | - | 20.280 | - | - | - | 20.280 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 1 | - | - | 1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Verkeer en vervoer | - | - | 95 | 54 | - | 149 |
2.2 | Parkeren | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | 275 | - | 275 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | 30 | - | 30 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | - | - | - | 15 | - | 15 |
3.4 | Economische promotie | - | 68 | - | - | - | 68 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | - | - | - | - | 299 | 299 |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - | 3 | 3 |
5.2 | Sportaccomodaties | - | - | - | - | 171 | 171 |
5.6 | Media | - | - | - | - | 17 | 17 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | - | - | - | 8 | - | 8 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | - | - | - | - | 1.524 | 1.524 |
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | - | - | - | - | 34 | 34 |
6.3 | Inkomensregelingen | - | - | - | - | 2.857 | 2.857 |
6.4 | WSW en beschut werk | - | - | - | - | 2 | 2 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | -35 | -35 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | 43 | 43 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - | 1 | 1 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | 46 | 46 |
7.2 | Riolering | - | - | - | 1.316 | - | 1.316 |
7.3 | Afval | - | - | - | 2.241 | - | 2.241 |
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | 418 | - | 418 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | 176 | - | 176 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | - | - | - | 187 | - | 187 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | - | 14 | - | - | - | 14 |
8.3 | Wonen en bouwen | - | - | - | 309 | - | 309 |
Saldo baten | 281 | 24.571 | 96 | 5.307 | 4.963 | 35.218 | |