Investeringen

Investeringen

Status per project
Hieronder staat een korte toelichting op de kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond.

• 617011 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;
• 617020 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;
• 619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Project is opgeleverd. Het krediet wordt nog niet afgerond vanwege de geldende garantietermijnen;
• 621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Het beleidsplan wordt in 2025 geëvalueerd;
• 622001 - Riolering Havenzathe fase 2:  Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden. Voor het project Havenzathe zijn voorbereidingskosten gemaakt. Het masterplan geldt immers voor alle fasen en daarom worden deze voorbereidingskosten ten laste gebracht van alle fases van het project Havenzathe. Omdat de kredieten voor fasen 5 tot en met 8 nog niet zijn gevoteerd is een deel van de over te hevelen kosten "geparkeerd" op het krediet 62625030 Herinr. Havenzathe Fase 4 en 625075 Riolering Havenzathe Fase 4.

Samenvattend is een bedrag van EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) verantwoord op fase 2 en EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) fase 3. Het restant van de voorbereidingskosten van EUR 325K (5/7e deel van EUR 455K) staat geparkeerd op het krediet fase 4. Nadat het krediet voor fase 5 wordt gevoteerd zal EUR 260k (4/7e deel van EUR 455K) gecorrigeerd worden naar het krediet van fase 5. Deze systematiek zal bij alle volgende fasen zo worden toegepast;

• 622002 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden, zie ook de toelichting bij krediet 622001;
• 622010 - Uitbreiding CBS De Hoeksteen: De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 623004 - Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland: Het project is afgerond en het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 623005 - Voetbalkooi: Ruimtelijke procedure afgebroken, kan vergunningsvrij worden gerealiseerd. Er ligt een voorlopig ontwerp, om dit te realiseren is er een budgettair te kort. Er wordt aan de raad voorgesteld om het krediet te verhogen in Q2-2025;
• 623010 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;
• 623014 - Rioolwerk tormentilstraat e.v: Het project loopt conform;
• 623015 - Investering toegangspassen: Het systeem van de toegangspassen wordt in 2025 geupdated met een vulgraadmeetsysteem;
• 623016 - Bovengrondse containers: In 2024 zijn de bovengrondse containers geleverd en in gebruik genomen. Daarmee is volledig invulling geven aan het beleidsplan afval en grondstoffen en zal het krediet afgesloten worden. Dit krediet hangt samen met krediet 623040. De overschrijding op dit krediet wordt gedekt door het overschot van krediet 623040. Het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 623020 - Electra installatie markt: De electra installatie zal vervangen worden. Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de behoefte en daarvoor benodigde oplossing. Op dit moment is de voortgang van dit project vertraagd door onduidelijkheid van de betrokkenen;
• 623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;
• 623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;
• 623040 - Minicontainers: Het project bovengrondse containers is gerealiseerd. Daarmee is invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen. Dit krediet hangt samen met krediet 623016. De overschrijding op krediet 623016 wordt gedekt door het overschot van dit krediet. Het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 624010 - Klimaatbeheerssysteem Gemeente: Het project betreffende het klimaatbeheersingssysteem is succesvol afgerond. De airco’s, voorzien van centrale bediening, zijn vervangen en functioneren naar behoren. Het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 624020 - Sporttoestellen ICL en Wije Ilp: In september 2024 zijn de sportmaterialen in het ICL vervangen. In de loop van 2025 worden de sportmaterialen in de Wije Ilp vervangen. Daarmee is alles weer up-to-date;
• 624030 - Vervangen basketbalinstallatie: In april 2024 heeft de vervanging van de basketbalinstallatie plaatsgevonden. Het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 624040 - Sleutelvrij maken gemeentehuis: Het project is succesvol afgerond en alle sloten in het gemeentehuis zijn vervangen door elektronische Saltosloten. Alle ruimten zijn nu uitgerust met Saltosloten, die via een druppelbediening kunnen worden geopend, waardoor het gebruik van traditionele sleutels niet meer nodig is. Het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 624045 - Vervangen tractor voor electrische pick-up: De verwachting is om dit in 2025 aan te schaffen;
• 624050 - Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up: Momenteel wordt onderzocht op welke manier het krediet het beste kan worden ingezet. Verdere duidelijkheid over de uitvoering van dit krediet zal worden gegeven in de tweede bestuursrapportage (Berap II);
• 624055 - speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;
• 624060 - speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;
• 624065 - speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;
• 624070 - Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV: Dit krediet is middels een collegebesluit (24785-2022) herbestemd voor het vervangen van de sportveldverlichting voor LED-verlichting. Hiermee is een grote besparing gerealiseerd inzake de stijgende energielasten waar de voetbalverenigingen mee worden geconfronteerd. De overschrijding op dit krediet wordt veroorzaakt door de BTW die in rekening is gebracht. De BTW is middels de specifieke uitkering stimulering sport gedeeltelijk gecompenseerd. Bovendien hangt dit krediet samen met de renovatie van de kunstgrasvelden (krediet 623004). De overschrijding van dit krediet kan in samenhang worden gezien met de onderschrijding op krediet 623004;
• 624075 - Vervanging grafbekisting: De grafbekisting is vervangen. Het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 624080 - Vervangen pontwachtershuisje: Project is uitgesteld in verband met plannen voor een vaste brug. Samen met onze partners wordt er gezocht naar een goede oplossing;
• 624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;
• 624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;
• 624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;
• 624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;
• 624105 - OBS De Fuik: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
• 624110 - Montessorischool Landsmeer: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
• 624115 - CBS De Hoeksteen: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
• 624120 - RKBS St. Augustinus: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
• 624125 - Renoveren gemalen fase 1: De twee gemalen aan de Meervalweg en de Noorderbreek zijn geplaatst. Het krediet wordt met de jaarrekening 2024 afgesloten;
• 624130 - Renoveren gemalen fase 2: Project loopt conform. Rioolgemaal Schuttebreek is geplaatst en het oude gemaal Meervalweg is ontmandeld.
• 625030 - Herinr. Havenzathe Fase 4: Loopt conform;
• 625075 - Riolering Havenzathe Fase 4: Loopt conform;
• 625085 - Rioolwerk Purmerland: Loopt conform.