Bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt, zal een exploitatieplan moeten worden vastgesteld of zal er vooraf aan de ontwikkeling een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar moeten worden gesloten. Op deze wijze kan er bij ruimtelijke ontwikkelingen gestuurd worden door de gemeente en worden de te maken (voorbereidings-)kosten verhaald. Jaarlijks wordt in deze paragraaf de actuele stand (cijfermatig per 31-12) van de lopende grondexploitaties opgenomen met daarbij een prognose van het verwachte eindresultaat. Daarnaast wordt aangegeven welke exploitatieplannen dan wel grondexploitaties we toekomstig verwachten op te starten.
Lopende exploitaties
Grondexploitatie | Boekwaarde 31-12-2024 | Nog te realiseren baten 25 ev | Nog te realiseren lasten 25 ev | Prognose resultaat |
|---|---|---|---|---|
Breekoever | 1.255 | 1.255 | 0 | 0 |
Luijendijk-Zuid | -412 | 0 | 412 | 0 |
Resort A10 | 168 | PM | 0 | PM |
totaal | 1.011 | 1.255 | 412 | PM |
Breekoever/ Sportlaan
Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en is na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk. De verwachting is dat de ontwikkelaar op korte termijn zal overgaan tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Hiermee zal de realisatie van grondexploitatie Breekoever (Noordblok) aanvangen. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een budget neutrale (winst nihil) exploitatie.
Luijendijk-Zuid
De mogelijkheden voor het plaatsen van een nieuw geluidscherm worden onderzocht. Wij zijn hierbij wel afhankelijk van Rijkswaterstaat . Als een nieuw geluidscherm gerealiseerd wordt, kan deze grex gesloten worden. Mocht er geen nieuw geluidscherm komen, dan moet het onderhoud van het bestaande geluidscherm alsnog afgekocht worden bij Rijkswaterstaat.
Resort A10
In 2021 is de grex geopend voor de realisatie van een resort aan de Scheepsbouwersweg (tegenover gemeentewerf). Op 3 oktober 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om conform de gesloten anterieure overeenkomst de ontwikkeling van het resort met eventuele aanpassingen op te pakken. De verwachting is dan ook dat in 2025 de planologische procedure wordt opgestart. Overdracht van de grond kan dan, afhankelijk van het verloop van de procedure, in 2025 of in 2026 plaatsvinden.
Voor deze grondexploitatie is een afzonderlijke actualisatie opgesteld die tegelijk met het vaststellen van de jaarrekening wordt vastgesteld. Omdat aan deze grondexploitatie nog geheimhouding is gekoppeld is in het tabel een PM raming opgenomen.
Per saldo verwachten we op de drie lopende exploitaties wel een winstneming in de komende jaren en is het treffen van een verliesvoorziening niet nodig.
Toekomstige ontwikkelingen
Naast bovengenoemde drie grondexploitaties zijn er nog een aantal 'ruimtelijke ontwikkelingen'.
Volierweg 30 - Oude Keern/Calkoenstraat
Deze twee locaties moeten in samenhang worden beschouwd. Het doel is primair betaalbare huisvesting waarbij wel wordt gestreefd naar een optimale opbrengst maar deze is van secundair belang. De verwachting is dat voor beide projecten in 2025 een grex wordt geopend.
Entree-Oost - gebiedsvisie (met een pragmatisch en programmatisch karakter)
Deze ontwikkeling staat aan het begin en wordt gestart met een expertmeeting tussen grondeigenaren in het gebied, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, omgevingsdienst, waterschap en mogelijk ontwikkelende aannemers. Doel is een duidelijke horizon met duidelijke contouren. Ook voor deze ontwikkeling wordt een grex geopend maar gelet op de omvang het project, zal dit pas in 2026 of 2027 zijn.