Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.720 | -1.720 | -1.524 | 196 |
Baten | 115 | 115 | 96 | -19 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.605 | -1.605 | -1.429 | 177 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -1.605 | -1.605 | -1.429 | 177 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
INTEGRALE VEILIGHEID | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 162 | In alle programma’s is sprake van een onderschrijding op de salarissen. Deze onderbesteding hangt nauw samen met een overschrijding op de post inhuur personeel. Door vacatures en tijdelijke uitval is in 2024 op diverse plekken gekozen voor de inzet van externe inhuur, waardoor de loonkosten lager uitvallen en de kosten voor inhuur hoger zijn dan begroot. Voor een nadere toelichting op deze ontwikkeling wordt verwezen naar het product Overhead in programma Financiën en naar de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Personeel. |
Handhaving | 30 | De lasten op het product Handhaving zijn in 2024 €30.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat in 2024 de nadruk lag op beleidsontwikkeling en er sprake was van personele wisselingen, waardoor uitvoering en besteding van het budget vertraging opliepen. In 2025 wordt het budget weer gericht ingezet op uitvoering van de vastgestelde speerpunten. |
Overige verschillen | 4 | Afwijkingen < EUR 25K bijelkaar gesaldeerd. |
Saldo lasten | 196 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige leges | -19 | Gelet op de jaren 2021, 2022 en 2023 is er een trend te zien dat er minder ontheffingen voor inrijverboden worden aangevraagd dan begroot. Ook in 2024 zijn er door een kleiner aantal aanvragen minder leges ontvangen. |
Saldo baten | -19 | Nadelig |
Saldo | 177 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.